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9170官方金沙入口书画院(9170官方金沙入口文史馆)2022年部门预算

2022-02-16 09:20:00  来源:9170官方金沙入口书画院(9170官方金沙入口文史馆)
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2022年部门预算
 
目  录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分  2022年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政预算拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
第三部分  2022年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
 
  一 主要职能
 
  9170官方金沙入口书画院(9170官方金沙入口文史馆)实行“一个机构、两块牌子”其主要职能是:
 
  (一)开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动。
 
  (二)举办书画展和负责书画作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民金沙9170app下载的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
 
  (四)开展文史资料、金沙9170app下载理论、金沙9170app下载文化方面的学术研究和交流活动等。
 
  二、机构设置
 
  9170官方金沙入口书画院(9170官方金沙入口文史馆)实行“一个机构、两块牌子”,内设9170官方金沙入口书画院和9170官方金沙入口文史馆。
 
第二部分 2022年部门预算报表
(详见报表部分)
 
  附件:9170官方金沙入口书画院2022年部门预算报表
 
  第三部分 2022年部门预算情况说明
 
  一、部门收支总预算情况说明。
 
  2022年收入总预算294.21万元,与2021年度同比增加60.59万元万元,增长25.94%。其中:一般公共预算拨款294.21万元,同增加60.59万元,同比增长25.94%。
 
  2022年支出总预算294.21万元,其中:基本支出预算109.21万元,占支出总预算37.12%,同比增加2.59万元,增长2.43%;项目支出预算185万元,占支出总预算62.88%,同比增加58万元,增长45.67%,增长的主要原因是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  收支预算增加的主要原因是项目支出预算增加。项目支出预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  二、部门收入总预算说明。
 
  2022年收入总预算294.21万元,与2021年度同比增加60.59万元万元,增长25.94%。其中:一般公共预算拨款294.21万元,同增加60.59万元,同比增长25.94%。
 
 
  收入预算增加的主要原因是项目增加。项目收入预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  三、部门支出总预算情况说明。
 
  2022年支出总预算294.21万元,其中:基本支出预算109.21万元,占支出总预算37.12%,同比增加2.59万元,增长2.43%;项目支出预算185万元,占支出总预算62.88%,同比增加58万元,增长45.67%。
 
2021年、2022年支出总预算对比图
 
  支出预算增加的主要原因是项目支出增加。项目支出预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  201类一般公共服务科目(类)支出类科目265.4万元,占支出总预算90.21%,同比增加59.17万元,增长28.69%。
 
  208类社会保障和就业支出类科目15.68万元,占支出总预算5.33%,同比增加0.61万元,增长4.05%。
 
  210类卫生健康支出类科目5.29万元,占支出总预算1.8%,同比增加0.51万元,增加10.67%。
 
  221类住房保障支出类科目7.84万元,占支出总预算2.66%,同比增加0.3万元,增长3.98%。
 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算109.21万元,占支出总预算37.12%,同比增加2.59万元,增长2.43%。其中:
 
  人员类项目支出预算97.56万元,占基本支出预算89.33%,同增加2.95万元,增长3.12%。其中:
 
  工资福利支出预算94.29万元,占基本支出预算86.33%,同比增加2.82万元,增长3.08%;
 
  对个人和家庭的补助支出预算3.27万元,占基本支出预算2.88%,同比增加0.13万元,增长4.14%。
 
  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算11.66万元,占基本支出预算10.68%,同比减少0.35万元,下降2.91%。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算185万元,占支出总预算62.88%,同比增加58万元,增长45.67%。
 
  项目支出预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。。
 
  四、财政拨款收支情况说明。
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2022年收入总预算294.21万元,与2021年度同比增加60.59万元万元,增长25.94%。其中:一般公共预算拨款294.21万元,同增加60.59万元,同比增长25.94%。
 
  收入预算增加的主要原因是项目增加。项目收入预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2022年支出总预算294.21万元,其中:基本支出预算109.21万元,占支出总预算37.12%,同比增加2.59万元,增长2.43%;项目支出预算185万元,占支出总预算62.88%,同比增加58万元,增长45.67%。
 
  支出预算增加的主要原因是项目支出增加。项目支出预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  五、2022年一般公共预算支出情况说明
 
  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
 
  一般公共预算拨款294.21万元,与2021年度同比增加60.59万元,增长25.94%,全部为经费拨款。
 
  一般公共预算收入增加的主要原因是项目预算收入增加,项目收入预算增加主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  (二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
 
  (1)201类一般公共服务科目(类)支出类科目265.4万元,占支出总预算90.21%,同比增加59.17万元,增长28.69%。
 
  (2)208类社会保障和就业支出类科目15.68万元,占支出总预算5.33%,同比增加0.61万元,增长4.05%。
 
  (3)210类卫生健康支出类科目5.29万元,占支出总预算1.8%,同比增加0.51万元,增加10.67%。
 
  (4)221类住房保障支出类科目7.84万元,占支出总预算2.66%,同比增加0.3万元,增长3.98%。
 
  (三)一般公共预算拨款具体使用情况
 
  1.一般公共服务(类)金沙9170app下载事务(款)事业运行(项)2022年预算数为80.4万元,比2021年预算数增加1.17万元,增长1.48%,基本持平。
 
  2. 一般公共服务(类)金沙9170app下载事务(款)其他金沙9170app下载事务(项)2022年预算数为185万元,比2021年增加58万元,增加的原因主要是2022年与全国金沙9170app下载书画室拟在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”,项目经费预算104万元。
 
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数10.45万元,比2021年预算数增加0.4万元,基本持平。
 
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数5.23万元,比2021年预算数增加0.21万元,基本持平。
 
  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数5.29万元,比2021年预算数增加0.51万元,增长10.67%,增长的主要原因是其他社会保障和就业支出并入该项目下核算。
 
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年部门预算7.84万元,比2021年预算数增加0.3万元,基本持平。
 
 
  六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明
 
  2022年一般公共预算基本支出109.21元,其中:
 
  人员经费97.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(详见2022年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  公用经费11.66万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用(详见2022年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  七、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2022年“三公”经费预算数为0.15万元,与2021年0.15万元一致。其中:2021、2022年因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费均为0万元;公务接待费预算0.15万元。
 
  八、2022年政府性基金预算支出情况说明
 
  2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)运行经费。
 
  本单位为公益一类全额拨款事业单位,2022年运行经费财政拨款预算11.66万元,较2021年预算12.01万元,下降0.35万元,基本持平。
 
  (二)政府采购情况。
 
  2022年度无政府采购项目。
 
  (三)国有资产占有使用情况。
 
  本单位无公务用车,无大型设备。2022年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
 
  (四)绩效目标设置情况。
 
  2022年按照全面绩效管理要求,所有项目支出钧设置了绩效目标。
 
 
 
  (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
 
  本单位无一般性转移支付补助市县项目支出。
 
 
第四部分 名词解释
 
  (一)一般公共服务(类)金沙9170app下载事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (二)一般公共服务(类)金沙9170app下载事务(款)其他金沙9170app下载事务(项):反映除上述项目以外的其他金沙9170app下载事务支出。
 
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):反映机关事业单位实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
 
  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
9170官方金沙入口书画院(9170官方金沙入口文史馆)
2022年2月16日
 

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